你好老师，我现在建筑结转成本，挂账按往来公司，结转成本怎么结转，按项目吗

往来是公司名称，结转是按项目吗

对的，是的，是这么做的。

但是，项目借方没有，我结转贷方了，余额不符

借工程施工，贷应付账款。

借主营业务成本 贷工程施工。

我借工程施工(中心医院）！贷应付 结转，借，主营业务成本 贷工程施工（交通大队改造项目）

现在就是中心医院开的票备注这个交通项目，但是结转时，交通这个贷方余额，领导说不对，怎么改呢，

我来这俩天了，今天决定我去留

你好，结转成本的数不对吗？如果不对的话，借工程施工交通大队改造项目 贷工程施工中心医院。

这个关于交通带队的，工程施工借方就没做过

这样的票

借工程施工交通大队改造项目 贷工程施工中心医院

都是挂靠业务

我这么做的

你好，那怎么指的和你上面写的不一样，你看一下你09:53，你结转成本的时候是交通大队还是中心医院？

老师，我把名字换了一下，意思一样的，不好意思老师。

不一样的，你这样的话，我得给你改账务处理啊。这样的话，就应该借工程施工中心医院 贷在工程施工交通大队改造项目。

为啥要这样做呢老师

因为你确认收入是交通大队，你结转成本的时候，应该结转交通大队的。

但是项目是中心医院呀

那你借预收账款，交通大队是什么意思啊？