做分录，借待认证进项税时候，那张原始发票贴在这记账凭证底下，还是贴在待认证转进项税后面呢，
借待认证进项税时候，那张原始发票贴在这记账凭证底下
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发票勾选认证的时候选择的退税不抵扣，在货品入库的时候税额说入在待认证进项税额里面，勾选之后可以直接做借：问在账务上可以不抵扣的发票在待抵扣认证的科目里面，可以直接做借：应交增值税-进项税额转出贷：应交税费-待认证进项税额吗？
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老师，我问一下，我8月份收到的进项税票做了费用，但是部分进项税票未在当月认证，税额我是做到（待认证进项税）科目里面。9月份的时候这部分发票认证了，我能不能做账的时候直接把8月份（待认证进项税）的整体数字转到进项税科目里面呢？还是必须一张一张的转？
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老师，员工采购的配件，取得专票，这个月报销这个记账了，记借库存商品，待认证进项税额，把发票贴凭证后了，下个月把待认证转到进项税时贴什么发票？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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当月把做待认证进项税，待以后月份认证，待认证转进项税。这就一张发票 贴在哪呢
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那后续转进项税额 贴哪个呢？或者怎么区分呢 还是摘要写什么呢
后续转进项，自己弄个转进项的清单
那清单需要贴在凭证后吗
就是贴在转出进项的凭证后
嗯，好的，明白了，想再问下，银行回单可以单独装订吗，每个月业务太多了，我没裁剪自己做封面单独装订了
不可以的，需要放在凭证后一起装订
嗯好的，就是太厚太厚了
没法子的，必须要放在凭证后装订的