老师，员工采购的配件，取得专票，这个月报销这个记账了，记借库存商品，待认证进项税额，把发票贴凭证后了，下个月把待认证转到进项税时贴什么发票？

老师，是这样，假如月底收到发票，账已经做了，发票的进项税记了待认证进项税，发票的记账联肯定在上个月的凭证里，下个月把待认证的发票转入增值税进项税额，发些这张发票开错了（比如说购货方号码），遇到这种情况怎么处理？

老师好，请问以下两种采购的账务处理方法是对的吗？ 应该怎么处理?谢谢 情况一： 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 月末认证后结转进项税： 借：应交税费-进项税 13 贷：应交税费-待认证进项税 13 发生采购退货： 借：应付账款 113 贷 ：库存商品 100 应交税费-进项税额转出 13 情况二：月末不结转进项税 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 发生采购退货： 借：库存商品 -100 应交税费-待认证进项税-13 贷 ：应付账款 -113 收到红字发票后做进项税额转出： 借：应交税费-待认证进项税 13 贷：应交税费-进项税额转出 13

老师，员工采购的配件，取得专票，这个月报销这个记账了，记借库存商品，待认证进项税额，把发票贴凭证后了，下个月把待认证转到进项税时贴什么发票？

我们采购的办公用品，专票，已计入办公费了，但是进项充足，这张发票入账了，把没勾选的进项税务挂的借：应交税费——待认证进项税额。请问这个入账没勾选的记账凭这个的附件是A。放发票原件的记账联，等勾选的月份勾选的凭证后面放复印件的记账联。 B.放发票的复印件，等勾选的月份勾选的凭证后面放发票原件的记账联

我想问一下 如果发票到了 我们这个月不想认证，需要把进项做到 应交增值税 （待认证进项）， 做分录： 借：库存商品 应交税费 -应交增值税 （待认证进项） 贷：应付账款 报增值税和企业所得税 把这个待认证进项填在哪里？