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老师,你好,我今天做了一笔分录说不对,开出去的票,借,应收账款(中心医院来的)贷主营业务收入,应交税费! 中心医院的票备注的公安局项目!我结转成本是,借,主营业务成本,贷工程施工(公安局项目)!对吗?余额表公安局项目借方没有任何数,傻冒说没做对我不知道哪里错了!

2023-08-11 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 19:27

你好,学员,老师看了没问题的

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:29

说是余额表这个项目借方没数,我结转成本不对,不知道那出问题了

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:31

项目都已经完成了吗,如果全部销售了,余额就是零的

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:31

我结转后贷方数了

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:35

余额是不是零的,学员

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:37

不是,余额贷方数,就我结转的那个数!

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:38

账面没有工程施工借方的话,直接结转贷方就是负数,有问题

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:39

那怎么做呢老师,因为票就是那个项目

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:40

你们施工的时候,做到哪个科目了 比如花钱,人工,对应的什么科目

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:44

工程施工,不分项目,他们开票用,有的就做工资,冲项目好像,那个老会计问也不说

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:45

如果做到工程施工,销售,确实结转工程施工

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:46

没明白这句话老师

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:48

举个例子, 施工的施工 借工程施工 贷银行存款 应付职工薪酬 现在销售了 借主营业务成本 贷工程施工 这样这个科目就平了,没问题了

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快账用户6187 追问 2023-08-11 19:49

意思给他做个借方,工程施工这个项目的数

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齐红老师 解答 2023-08-11 19:55

是的,实际施工要有个借方数,不然没法结转成本

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快账用户6187 追问 2023-08-11 20:00

好的,建筑会计深奥的点在那,为啥说建筑会计做到总账的很少

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齐红老师 解答 2023-08-11 20:17

因为建筑基本都是涉及项目类 ,周期长核算复杂

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