老师， 借库存商品10，进项1.3，贷银行存款11.3，前几个月分录写成借库存商品10.1进项1.2，贷银行存款， 这种情况，该怎么办呢？
借进项贷库存商品0.1
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一般纳税人： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 借：银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借：库存商品 贷：应交税费-进项税额 应付账款 借：应付账款 银行存款
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老师， 借库存商品10，进项1.3，贷银行存款11.3，前几个月分录写成借库存商品10.1进项1.2，贷银行存款， 这种情况，该怎么办呢？
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请问老师，假设货物10万，税1.3万，总款11.3万，这样做分录对吗？ 没收到发票，没给货款，但已收到货 借∶库存商品10万 贷∶预收账款 10万 收到发票，没给钱 借∶预收账款10万 应交税费–进项1.3万 贷∶应付账款11.3万 给钱 借:应付账款11.3万 贷:银行存款11.3万
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老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
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前面已做账 借：库存商品 贷：银行存款。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费。 借：主营业务成本 贷：库存商品 后面收到了这个库存商品的进项专票，再怎么做账？
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老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票，已经超过收入千分之五，所得税已经无法税前扣除，如何解决这发票，给老板年底一次性发放奖金可以吗？发票不入账
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公司为煤炭贸易公司，假设采购煤炭10吨，价格50万，发票开具的数量就是10吨50万，但合理损耗0.5吨，公司入库9.5吨，那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万，9.5吨是仓库入账的，那这个对账的时候就有差异了，怎么调？保持一致？
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老师，个体户，拼多多电商，年销售额不能超过多少，取不到成本票怎么办
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请问老师，现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了，现在要选哪个项目开，是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
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老师，外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的？
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进项税全勾选认证，然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了，他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元，申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么？实践过程中可以这样操作么
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老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
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请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少，对应交多少社保
粤公网安备 44030002003870号
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老师，摘要该怎么写呢
调整某某账务处理或是调整某某商品。
老师 要是这种问题的分录有好几笔呢？怎么写摘要？
只要是一个业务的，就写一个摘要，第二个业务开始第二个业务的摘要。
老师，能按月份来写吗？比如调整2月采购A车辆金额小数点？
可以的，可以这么做的。
那原始凭证该怎么做？
可以没有原始凭证的。