对的,适当按照9%来申报,八月份的时候9%填写负数,然后再填写简易计税5%

老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
你好老师,我7月份收到已经开具的未抵扣退回的一月份专票,并开具了红字发票,为什么税务系统申报的时候,没有体现留抵税额。现在都申报9月份的,还是没有出现 7.8都是0申报,现在申报9月的,怎么申报才能带出留抵税额 是一般纳税人
老师,我们是一般纳税人,在6月10日到时候,开具了电子专票30万,其中 14405元 开错了,当月申请红字发票申请了,但电子专票没有了,在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候,这个金额的增值税也交了,那么在8月增值税申报表一 数据没填写,现在需要申报9月份的了,9月份没有开票, 财务报表怎么填写?直接写负数吗?
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
老师,7月31号开了一张普票,结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13,发票已经冲红,请问报税怎么报?8月申报7月税款时按照13申报?还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填,而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
那这样8月份是要退税吗
你9%的没有进项抵扣吗?
没有进项抵扣
一般都是以后抵扣 不能直接退 如果你符合存量留底退税,可以申请退回