老师，7月31号开了一张普票，结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13，发票已经冲红，请问报税怎么报？8月申报7月税款时按照13申报？还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填，而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额？

请问老师，当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票，又新开了一张专票。我现在要申报增值税，电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报，还是需要在表里哪里再填负数数据？

老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？

老师，7月31号开了一张普票，结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13，发票已经冲红，请问报税怎么报？8月申报7月税款时按照13申报？还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填，而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额？

老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适

老师好，我公司是一般纳税人在9月10月分别开出专票。在11月月头时得知对方是小规模，然后就把9月10月的发票红冲了。但是由于某些原因暂时不知道能不能在11月内能否把普票补开给对方。然后我想问的是：10月的增值税公司是还未申报的。那么已经红冲9月10月的专票金额要在10月的增值税申报期内填写未开票收入吗？还是只填写10月的？还是说不用填写呢？如果在11月15号前能把普票补开给对方是不是就不用填写未开票收入了？