老师你好，我现在刚刚步入一个新的零售家具有限公司，之前几个月公司就在储备营业发生了一些门店费用，有4/5/6/7月份的收据和差旅高铁票，公交车票等等，我现在8月份接到这些票据要如何开展记账？

有的收据是员工个人垫付的，现在要走报销，怎么个流程？

报销线让相关经手人和审批人报销就行

他们都不懂，要我引导怎么做？

报销单应该怎么分类写合适？

对，拿费用报销单，在上面相关位置签字

老师你好，比如收据发生时间是五月份，那我报销日期写当天吧？

还有就是之前那些差旅费单子要做账，还是得走报销单填写的流程吧？之前是微信转账的，那我做账怎么弄？做到现在按现金支付还是？

对，你写报销当天的日期就可以。

对，差旅费也得走报销的程序

之前发生的费用，没有支付凭证，那做现金支付行吗？

没问题，可以这么做账的

这些差旅费单子是做成销售费用下面还是管理费用下面

如果是销售部的就计入销售费用

是新公司，还是储备期间邀请品牌方过来店里指导发生的高铁票等等，这些高铁票又是以店里员工身份证购买的，算是销售费用还是管理费用？

计入管理费用就行了

好的，谢谢您

老师，如果出差回来的车票，那我做账的时候需要做应交税费的记账吗？公司属于小规模纳税人