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供应商发票开错了税额,退回重开,再收到新发票应该怎么做金蝶?之前错误的税额已认证

2023-08-14 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-14 14:57

同学,你好 之前错误的税额已认证 之前的发票分录红冲,再按照正确的发票重新做

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相关问题讨论
同学,你好 之前错误的税额已认证 之前的发票分录红冲,再按照正确的发票重新做
2023-08-14
您好 对方开具红字发票信息表 提交审核通过后 您开具红字发票 然后再开具正确的蓝字发票
2021-03-09
开错了,已经抵扣,所以进项转出?
2022-01-10
你好 采购方填写红字信息表 销售方开红字发票 
2021-06-09
你好,这个需要进项税额转出就可以了啊
2021-12-08
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