你好老师，供应商发票开错了(非金额出错)，进项税额已转出，供应商当月也重新开具发票，请问分录分别怎么做，谢谢
开错了，已经抵扣，所以进项转出？
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我司购买供应商材料，供应商发票税率开错，我司已认证，供应商红字发票已开，进项税额转出分录怎么做
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上个月供应商开错了专用发票，进项税认证了，也转出了，这个月收到红冲发票，怎么做进项税额转出？
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老师你好，请问上月已经抵扣的进项发票，开错这个月退回给供应商红冲，我这边进项转出分录应该怎么做
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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你好老师，供应商发票开错了(非金额出错)，进项税额已转出，供应商当月也重新开具发票，请问分录分别怎么做，谢谢
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是啊老师，已经抵扣的，所以进项税额转出
第一次收票，正常做购入分录 进项转出时，做相反的会计分录 重新收到发票时，做正常的购入分录
好的，谢谢老师。。那客户退回商品也按相反方向做:借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税金(负数) 对吗？ 然后退货回来库存商品分录是？
客户退回商品也按相反方向做 同时 借：库存商品 借：主营业务成本（负数）
借库存商品正数？主营业务成本负数？
借库存商品正数？贷主营业务成本负数？
借库存商品正数 主营业务成本负数 都在借方，一正一负