你好; 你们具体是护理费的话 ; 对的; 应该在 当时8月做收入 报无票收入报税的 ; ; 对的哈
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,这个是不是可以这么说,就是比如哈,我卖出商品我也确认收入并开了发票,那么也就产生了增值税纳税义务,如果这时候我和买家商量好走私户转账的话(比如刚好5万),那我实际上已经收到了这笔款项(5万),但是呢我作为销售方我的账上依然挂着应收账款这笔业务(5万),那么过了半年我会计将这笔5万的业务给做了坏账处理,等到过了1年之后是不是就能完全确认为损失作为专项申报从而少缴纳企业所得税啊?那这样作为销售方是不是我就得了便宜呢
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师您好,请问公司的销售发票开票日期是2023年2月5日,但是备注中写明是2022年8月~9月护理费,证明是去年的业务,今年才收到钱,请问您:如果我在去年这笔应税服务已经提供,例如已于2022年8月给对方护理完成,发生了应税行为,但是对方还没给钱的情况下,我在2022年8月份做账:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 这样对吗?但是如果这样做账的话,去年8月份,到底发生增值税的纳税义务了吗?我这块不太清楚?增值税纳税义务发生的时点是不是以下3个:①发生应税行为且收到款项;②开发票;③按照合同,到了合同双方约定给钱的时间就发生增值税纳税义务。老师,以上我的这些理解对吗?蟹蟹
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
那我列的分录是正确的吗?那意思是说等2023年2月份收到钱,开发票时,再把2023年2月开的发票,放在2022年8月的凭证后面?蟹蟹老师。还有一个问题,老师那等于说增值税发生纳税义务的时点一共有四个?①发生应税行为且收到款项;②开发票;③按照合同,到了合同双方约定给钱的时间就发生增值税纳税义务。+④无票收入?这样理解对吗
1.分录是对的哈; 2. 23年开票; 红冲 8月无票收入分录; 在按开票的信息 做一遍分录哈 ;
那这样的话,等于去年第三季度已经缴纳了该笔增值税,今年一季度这个增值税申报缴纳这方面,怎么弄?蟹蟹老师
你好; 比如23.8月去红冲无票收入分录; 在按开票做一遍; 你 不含税收入和税额一致的话; 你8月一正一负数; 不会 重复缴纳的; 你到时无票收入写负数在对应申报表里面; 在按开票报一次即可;
蟹蟹老师 明白啦 蟹蟹
不客气的; 满意请给予评价