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Q

老师，管理费用人力资源服务费这个科目汇算清缴的时候填税收金额怎么算

2023-08-17 00:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-17 00:49

您好！这个一般是符合规定的费用，可以税前据实扣除

快账用户9441 追问 2023-08-17 01:25

老师，我现在发现2021年有笔管理费用做重了，现在要怎么处理，小企业会计准则，之前做的是借管理费用贷银行存款，其实应该是借预付贷银行存款，现在要怎么搞呀老师，都要调整些什么

齐红老师解答 2023-08-17 08:22

您好！借，预付账款贷，利润分配-未分配利润

快账用户9441 追问 2023-08-17 08:37

要更正申报什么报表吗老师

齐红老师解答 2023-08-17 09:12

您好！不需要，这个作为差错更正就行了

快账用户9441 追问 2023-08-17 09:34

啊，我们21年多做了17万的管理费用，这应该全是少交税了吧

齐红老师解答 2023-08-17 13:01

您好！是的，这个少交了税，需要补税

快账用户9441 追问 2023-08-17 13:07

那我是不是要更改报表啦，还是说可以在23年汇算清缴调增啦

齐红老师解答 2023-08-17 19:43

您好！2023调增吧，不然会有滞纳金，到时对公司影响不好

您好！这个一般是符合规定的费用，可以税前据实扣除

2023-08-17

同学你好。这个服务费入管理费用科目；汇算清缴时填在期间费用明细表，管理费用、劳务费这一栏。

2021-05-08

同学你好是什么管理费用呢

2022-05-06

同学你好纳税调整明细表调增

2022-05-10

是的，就是那样填报的

2023-05-20

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