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Q

老师，我做21年汇算清缴的时候发现有些科目应该入管理费用的，可是计入了财务费用，还无票，汇算清缴要怎么填写

2022-05-10 12:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-10 13:01

同学你好纳税调整明细表调增

快账用户9446 追问 2022-05-10 13:41

是网银年费之类的，填在哪一行呢？汇算清缴报表也需要改吗

齐红老师解答 2022-05-10 13:45

同学你好都是纳税调整明细表调整

快账用户9446 追问 2022-05-10 13:48

可以看一下问题在回答吗

齐红老师解答 2022-05-10 13:54

有发票还是没发的

快账用户9446 追问 2022-05-10 14:05

没有发票的

齐红老师解答 2022-05-10 14:16

那就先看下能不能税前扣除不能税前扣除是纳税调整明细表调增可以扣除的就不用调增

快账用户9446 追问 2022-05-10 14:25

不能扣除呀，就是问填在哪一行，和调完以后报表需不需要改

齐红老师解答 2022-05-10 14:33

纳税调整明细表扣除类其他栏调增

快账用户9446 追问 2022-05-10 14:40

那年报的报表需要改成调增以后的数据吗

齐红老师解答 2022-05-10 14:48

不用按照你年度的来

同学你好纳税调整明细表调增

2022-05-10

同学你好错的做调整就可以了

2023-04-13

建议在填写21年的时候少记一个0.49

2022-05-24

直接更正财务报表，按更正后的报表汇算

2023-05-10

汇算清缴调增这个是虚增的吗借其他应付款贷以前年度损益调整企业会计准则做账的

2022-02-09

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