老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
您好，没错的，就是这么操作的。
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老师，我在计提时列了进项税，然后支付时也列了进项税，导致重复了，支付冲预提时，进项税重复了，预提费用也相应少了，如何调回正确的？ 计提时： 借：应交税费/待认证进项税 销售费用 贷：其他应付款/预提费用/销售费用 支付时（冲预提）： 借：其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷：银行存款
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老师好，8月支付远程审方费用，先做了一笔借：预付账款-某公司 贷：银行存款，后面又做了一笔费用，会计分录做了，借：长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额，贷：预付账款-某公司，发票9月份才到，发票也是9月份才认证，那9月份这笔分录怎么做
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
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老师，我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租，会计分录:借 预付账款 贷 银行存款；发票在1月收到增值税专用发票，应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
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好的。公司本月购买了一台车 借:固定资产 贷银行存款 车是用来跑销售业务的 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷？？？ 怎么做账？
借固定资产 进项税额 贷银行存款 借销售费用-折旧 贷累计折旧
老师下月提折旧吧？怎么提呢？不太会 车辆购置税又怎么做账？
车辆购置税也是接受到固定资产的价值里面
按照固定资产金额*（1-残值率）/4年计算的
好的，明白谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢