老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
您好，没错的，就是这么操作的。
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您好老师，当月已支付销售平台服务费（当月未收到发票）。当月做借：应付账款（不设预付科目）贷：银行存款 下月收到发票 借：销售费用 借：应交税费进项税 贷：应付账款 是这样吗
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收到了半年房租发票并支付费用，会计分录写借：预付账款，借：应交税费–增值税进项，贷：银行存款。然后每月摊销，借：管理费用，贷：预付账款。可以这样做吗？
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老师，我在计提时列了进项税，然后支付时也列了进项税，导致重复了，支付冲预提时，进项税重复了，预提费用也相应少了，如何调回正确的？ 计提时： 借：应交税费/待认证进项税 销售费用 贷：其他应付款/预提费用/销售费用 支付时（冲预提）： 借：其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷：银行存款
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？ 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本，也对是吧？咱正常内账库存原材料不算利润里是吧，只是破产清算才算是吗？我只是觉得他们弄的怪怪的，光感觉哪不对
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老师，我想问下，我们出口企业，2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了，导致2025年确认收入少了，但是我2025年年初还有，200多万是2024年的12月份报关单，当时因为报关单出来晚，开到了2025年，现在我想调整2025年收入，所以将开在2026年的报关单500万，减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入，请问可以吗？要是税务问我该怎么怎么解释
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？
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老师，我如果换一个电脑，电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
粤公网安备 44030002003870号
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好的。公司本月购买了一台车 借:固定资产 贷银行存款 车是用来跑销售业务的 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷？？？ 怎么做账？
借固定资产 进项税额 贷银行存款 借销售费用-折旧 贷累计折旧
老师下月提折旧吧？怎么提呢？不太会 车辆购置税又怎么做账？
车辆购置税也是接受到固定资产的价值里面
按照固定资产金额*（1-残值率）/4年计算的
好的，明白谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢