同学,你好 借:管理费用-油费 300 其他应收款46.15 贷:银行存款346.15

老师请教您一个问题,员工张三拿着出差回来的发票和收据,收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000,80元打车费,50元餐费,从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
老师我前几天收到同事来报销的加油费 发票都是去年开的金额3000多,但是报销的钱已经转给他了。请问一下这个发票可以直接入费用吗?
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,报销单跟发票内容也不一致,这个有没有风险
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢? 主要是每个月都有这个情况存在,主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票,报销单的内容和发票内容也不一致,这种有没有风险,
老师你好,你说增值税税负和利润有什么关系啊
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
开消项发19460,其实收赦18720,多开740元,怎么写会计分录
财务总监在面试的时候给你定好的转正工资,一般是不会变的吧?
小规模纳税人甲公司3月购买县育局房屋3000平米2100万,契税60万,印花税0.5万元,已办不动产证。5月进行装修合同价500万(目前己经装修好使用但装修款未付完),另外甲公司买这个房屋付了招标代理服务30万(买受人交纳),此笔业务比较复杂如何做账??
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
老师我用xlookup函数 导入数据 为什么有些可以导入进去 有些不可以 但是明细表里面有
公司法人买能源车10万能一次性折旧吗
小规模纳税人甲公司3月购买县育局房屋3000平米2100万,契税60万,印花税0.5万元,已办不动产证。5月进行装修合同价500万(目前己经装修好使用但装修款未付完),另外甲公司买这个房屋付了招标代理服务30万(买受人交纳),此笔业务如何交纳?
日常的财务核算,包括收入,成本,费用怎么确认,怎么计量
其他应收款这个员工是吗?叫他找发票来冲是吗
同学,你好 嗯嗯,是的