演示账套

老师，6月销售开票时，相同的金额多开了一张没有发现，做账时也就没有做这一张，月初所得税额收入按照做账的金额申报了，增值税是按照真实的申报的，把这张票得税额也计算进去了，现在这张票要怎么处理呢，怎么做这张票

2023-07-16 16:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-16 16:07

同学，你好这张多开的发票，7月份开具红字发票来冲

快账用户2486 追问 2023-07-16 16:08

已经开具红字发票了，但是这张发票要怎么做账呢

齐红老师解答 2023-07-16 16:08

同学，你好你之前蓝字发票没有做账，那现在红字发票，也不要做账

快账用户2486 追问 2023-07-16 16:09

这样可以吗？都不做账会不会有问题，

齐红老师解答 2023-07-16 16:10

同学，你好要么修改6月份的凭证，把蓝字分录做进，再在7月份做红字发票

同学，你好这张多开的发票，7月份开具红字发票来冲

2023-07-16

你好，实际业务的话没有关系，账面可以做调整分录，把这几毛钱调出来

2024-12-18

你好，你申请退税了吗？退税金额到你帐号上了

2022-06-14

那么8月你怎么做的账？

2024-11-12

同学你好，　 1、6月取得红字发票时，在将已抵扣的进项税额进行转出时：　　借：原材料（或库存商品等科目）-8743.36 　　贷：应付账款-9980 　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 2、结转转出的进项税额时：　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 　　贷：应交税费——未交增值税 1136.64 　　缴纳增值税时：　　借：应交税费——未交增值税 1136.64 　　贷：银行存款 1136.64

2022-06-30