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老师增值税的计提和缴纳账务怎么做

老师增值税的计提和缴纳账务怎么做
2023-08-17 17:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-17 17:10

主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如交税 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加   借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款

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主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如交税 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加   借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2023-08-17
同学你好，一般纳税人还是小规模。
2020-08-10
同学您好， 如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7
2023-06-04
差额调整税金及附加
2023-10-07
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-09-06
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