金蝶系统中销售发票是是根据出库单生成的，金额为3055.46.实际收款金额被客户抹零，3050元，了这个销售发票要调整吗？

k3金蝶，发票金额与数量大于外购入库的，因为有破损我们直接拒收了，但是对方财务开票的时候计算了了破损量，她们按他们流程给我们开票，退货部分下月直接从他们系统冲减，那这种情况我怎么做账呢？并且根据销售出库下推发票与我实际开的发票不相符

老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢

老师？您好！请问一下，销售货物开折扣发票(13%的税率）开的是清单，销售折扣自己计算出来的不含税金额和税额，与开票软件算出来的少了2分钱，如何调整开票系统中的金额，因为我们有一家客户要求比较严格，开票系统中的折扣金额一定要与他们审核了的折扣金额一致。否则退票。请老师帮忙解答下，谢谢！

20. 【多选题】 下列属于针对销售发票入账金额准确性的内部控制的是（）。 A.系统根据销售发票的信息自动汇总生成当期销售入账记录 B.系统将客户代码、商品发送地址、发运凭证与应收账款主文档的相关信息进行比对 C.系统根据销售发票的信息自动汇总生成当期销售记录 D.向客户发送月末对账单、调查并解决客户质询的差异

老师请问下，我们是出售需要安排调试服务非标设备公司，我们在金蝶系统确认时，是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢？如果是按销售出库确认，那出库时会计分录应为：借：合同资产 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品 开票时：借：应收账款 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入，这样对吗？在销售出库时不产生纳税义务，在实际开票时才产生，这样可以吗？