您好,等于说,现在还是在待认证这个科目吗
老师,我们5月份认证的专票进项税额有留抵,现在报8月税时要不要在待抵扣进项税额这儿输入5月留抵的税额?
请问22年11月份有两张金额小的费用发票,进项11月已抵扣,但发票上的费用和进项税额未入账,现发现要怎么处理?
22年6月进项税忘记勾选抵扣,账面处理已抵扣,由于购进固定资产进项税留底税多大意了,现在23年4月可以勾选抵扣吗?去年的进项税要调整为待抵扣进项税?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
22年6月份进项税发票入账,税金挂在待抵扣进项里的,22年8月份认证抵扣的,但8月份未调整待抵扣进项税,请问现在该如何处理
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
恩是的老师
那就是 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 未交增值税
这凭证不相当于我有4万多的增值税未交?入在现在?
其实我应该在8月份做 结转以前待抵扣进项税金 借:应交增值税---进项税金 贷:应交税费应交增值税---待抵扣进项税
嗯对,是如刀现在的这个
但现在跨年了,不晓得怎么做了
老师你的回答没看懂
对,等于说,现在是在进项税额这个科目的意思,8月份做,这个理解了吗
对呀,但这是22年8月份应该做的额,我当时没做,现在才发现
那你这个实际是抵扣过了没有
在22年8月抵扣了,只是没有在8月份调整税金,
那你现在也不能做应交税费了,因为本身不存在抵扣了,对吧
现在是还挂在应交税费---待抵扣进项上呢,我想转到应交税费---进项税金里来,但现在做是否妥当?
这个是不合适的,因为你并没有抵扣了不是吗
我22年8月抵扣了了呀,22年6月入的账
我知道,但是你现在不是再做进项税,那不是重复了吗
我没做啊,当时是挂着22年6月的待抵扣进项里呢,其实应该是在8月份进项税里,我意思现在要不要调整下
不用,这种是不需要调整的,他不影响你一整年的应交税费数据
但最终挂的科目不对啊,导致了我待抵扣进项税金余额增多了
那是你二级科目不对吧,一级科目没错