老师，供应商开来的发票一行是商品一行的折扣折让，分录怎么做？

如果一定要分开做的话分录怎么做？

没有必要分开的哈，分开是自己找麻烦

是内帐了，如果分开分录怎么做？

后边是什么附件就怎么做分录哈

帮我写一下分录，谢谢！

没有附件我咋知道什么分录呢？

一张发票一行是商品一行是折扣，没有附件

     借：原材料          应交税费-增值税-进项    贷：银行存款

不是说做折让分录吗

跟老师说是做折让分录的

这个没法做折让的分录。本来付款就是按折让后的金额付款

是借方呀，

这跟付款有什么关系？

不想做问题还是别接的好，浪费时间

借：原材料原价          应交税费-增值税-进项    贷：银行存款          应付账款-折让 领用的时候 借：生产成本         应付账款-折让 贷：原材料    

这样做折让的成本没变少呀

你实际支付的是折让后的银行存款呀，怎么没减少呢？

那我问你折扣怎么冲减利润？？？