老师您好，我想问下，我们是半路接到上个公司做到2023.3月的账，我接下来从4月开始做账，我想问下我录入系统是看科目余额的期末余额录入到我系统的期初余额就好了吗？我想如果这样一季度发生的收入成本也就没有了吧

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• 年报里，我个体工商户未营业，在装修，年营业额和员工人数。写多少

• 老师，集团公母子公司一直用小企业会计准则，现在集团越来越大，子公司多起来。这个是虽然是医疗集团公司，但大多数是小诊所。集团公司是不是一定要按企业会计准则建帐？感觉用企业会计准则好麻烦，不想用。

• 老师，来料加工的板材怎么结转成本呢

• 老师：计提和支付工资后面都要附上工资册吗？

• 老师：年报是和每月的财务报表一样吗？只是一个是每月的数据，一个是全年的数据？

• 老师你好，我看应付账款的借方有余额，应该是之前没有办入库的几年前的事情，我现在发现了怎么处理呀？

• 老师你好，我们公司今年接手了同控下兄弟公司划转过来的两个项目公司，本部实收资本500万，A实收资本3000万，B实收资本2000万，A工商持股60%，实缴持股88%，B持股51.请问我做合并报表时，关于资本公积和盈余公积以及归母所有者权益怎么计算？怎么做合并取数？我们现在资本公积数据为母公司3亿，子公司a为4亿，然后盈余公积母公司为18万，子公司a为400万，请具体详解计算方法？详解谢谢

• 老师你好，看到新闻想到了个涉税问题。请问老板给村民发的现金年货，例如现在京东老板给村民发的现金和实物年货，对于公司和个人来说会涉及到哪些涉税问题，谢谢

• 老师，个人投资咋做分录，不是注资

• 老师，收到固定资产投资300万，借固定资产300，贷实收资本100万，资本公积200万