老师，请问月底结转的销售成本，软件自动生成的对吗？我这个月所有收入是84656.34，包括7月没有收到款的，我这个月的库存商品是39725.31，上个月库存商品是37614.59，我想请教一下，这个结转的时候，不是填那个这个月库存商品的金额吗？

完了，我之前都没有算过，都是按那个软件自动生成的

只是这个月，软件生成的感觉这个成本有点多，我才发现，以前有的是按库存，有的是按那个收入库存80%转的

你回去可以算一下的，你每个月应该结转的成本是多少，可以在这个月调整。

前面的如果不算，碍事吗？

去年都是软件生成的

你好，影响你的后面结转成本金额

老师，我就按税务局查改的那时候5月份，6月份，结转的成本如果有问题，应该怎么调整呢？

多做了借库存商品，借主营业务成本负数，少做了，做相反的。

老师，开出去的维修费，修机器的，怎么结转成本？

你好，你有维修配件和工时费吗？如果是的话，借主营业务成本，贷应付制工薪酬，原材料等

是的，有换配件，但是税务局要开发票开明细，就麻烦，就直接开成维修费1次，就不用明细了

你好，那按照你实际来结转成本，你最好是给他开配件加上维修费。

因为有的配件是旧的换的，有的是自己淘宝上面买的 ，我们也没有进项发票，所以不太好操作

那你这些都不需要支付吗？公户没有支付？

账上没有做，不需要公户支付的这些你可以不用做，你结转成本的话，只结转人工费的。

我们不用公户支付给人家，但是维修的话，人家需要专票，我就开了维修费1次

这个人工费是随便结转吗？

那就按照上面的来做。

这个人工费是随便结转吗？

不是 谁给他维修的，不能随便，你哪一个都得有依据 不是说随便做随便写

就是公司的维修师傅维修的

银行，那他的工资就是成本。