老师，之前税控盘费用没抵扣，跨月可以抵扣吗？分录怎么做，要什么附件，谢谢

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• 老师您好，关联企业，一家公司开给另一家公司以服务费发票开具，然后此发票作为收入，但未产生成本，相比这个收入直接计入利润，会计分录怎么做？开票：借应收，贷收入，税，收款是借银行，贷应收，那收入计入到利润，可以做借本年利润，贷应收账款，还是说不用做这笔分录了

• 对方开票没开税的金额，怎么入账

• 企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢

• 你好，请问税负率按3 % 我们含税销售额100万 ，那我们公司算进项发票要多少怎么算？有公式提供吗，谢谢

• 老师，请问工会经费是按实际支付工资还是按计提工资缴纳

• 老师好，月度或者季度免增值税的金额，计入到营业外收入么

• 老师好，我们购进时，进项税直接接入的应交增值税（进项税额），为什么没有先放到“待认证进项税额”， 谢谢

• 你好老师！我公司成立时支付刻公章费用等等，都是由法人垫付的，24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户，后睡眠户激活后销户，重新又办理了新户，并将睡眠户中的剩余款转入新户中，后来从新户中支取了法人以前垫付款，按说其他应付款对冲之后应该为零，可是现在显示其他应付款在借方还有数字（提出来还法人的金额）请问老师这是什么原因？如何处理？

• 朴老师，拼多多商品销售时消耗了推广费，但之后又退款了，那之前消耗的推广费会退吗？

• 老师，以前年度的累计折旧多计提，那么汇算清缴要更正资产折旧表吗，里面具体的哪个金额呢