报企业所得税年报，工资薪金少计提，多发放，填上数字，显示调减，减减了对税务上有影响没？
那个还是要在当年计提的需要调整报表
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新版企业没有员工，没有业务，12月份，申报11月个税综合所得——工资薪金，填的是法人，金额为0，账上也没做工资计提，1月份，新会计把12月个税综合所得薪金所得改为3500，账上还是没做工资计提，是不是不合理？？如果个税综合所得为3500，账上她做工资计提了了，是不是会影响季报时填的资产负债表和利润表？报表是不是就得填数了？其他业务都没有得情况下
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老师，现在申报残疾人保障金有个问题，上面需要填写上年职工工资总额，我就正常填写数字后，保存出现1张图片提示说:”企业所得税的工资总额是0，请如实申报等字样”，我想了想因为企业所得年报的时候那个应付职工薪酬那块不需要调整，所以就是空白没有填任何数字，现在申报残保金我应该怎么填写这个工资总额
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老师好公司22年收入10965922.45元，4季报缴纳所得税16468.90元，减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35，业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61，需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税，658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢，是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
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今天我到税务局把22年个人所得税申报有人员减少了，对应工资薪金减少。已经做22年汇算清缴，怎样调整22年的企业所得税年度纳税申报表？
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社区打电话说五经普数据协助填报，我这边因为2022年账务上多计提了工资，在汇算清缴的时候已经纳税调增了，但是在2023年的账务上直接冲减了成本，影响了损益，导致2023年的成本变少了，现在要提供报表我应该调整吗？
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什么意思，没看懂啊？
懂了，可以，账载金额和实际发生额填一致，不调增也不调减吗？