老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
咱是正常做账进行处理的，没有收到钱，挂往来科目。
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4月份只有工资公积金总公司帮我们分公司付的钱，工资公积金已经计提了，一个从总公司发分公司的货物也暂估入库已写分录，也损益结转了，需要在提交凭证记账后再结账，还是直接去结账？还是把结转的删了去记账在结转，在结账？
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老师，我们母公司因为经营不善，账户冻结，税盘也冻结了，老板现在用子公司接的业务在做，但公司老员工都是跟母公司签的合同，人事个税也在母公司账户申报的，实际打款从子公司打的，那这人员工资到底是算母公司的成本还是子公司的成本
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老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
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你好老师，我们公司因给其他的公司担保贷款，对方无法偿还，已经申请破产，现在法院将我们公司基本户和其他账户都冻结，也起诉了我公司，我公司要承担责任替对方公司还款，老师，我公司的账务处理如何做
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我所在的公司给一个已经冻结账户的公司代支付，发工资也是我们的公司账户发，但是备注清楚代这个公司支付员工工资，这个钱在我们公司自己汇算清缴的时候就不能算成我们公司的职工薪酬了吧，算是给冻结的公司支付他们员工工资，跟我们员工剋有半毛钱关系，那汇算清缴算职工调整表的时候应该不用算上这一部分费用吧
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我们要付钱，同时对方应该给我们开一张类似利息的发票，现在我们也没付钱，对方也没开票，我看之前经理按表格计提融租赁费用在账里面，现在经理已经离职，我不知道这个要不要计提
你好，咱们还是正常计提的，然后只是钱没有付款，挂在往来科目就可以了。
原来挂的未确认融资费用，未确认融资费用转财务费用，会影响财务报表利润表的财务费用科目，未确认融资租赁费用影响哪个报表项目
影响利润表的财务费用。
然后未确认融资费用，它影响的是长期应付款填写的金额。
咱们实际没有付款，咱不用做计提这个也行。
因为咱长期应付款，本来就属于没有付款的记录，这里咱实际没付款，咱不处理也行。
我觉得不处理比较好，账面现在没收入，再搞那么大金额的财务费用，更难看
是的，不用处理，这样比较好，对的。