老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
咱是正常做账进行处理的，没有收到钱，挂往来科目。
-
Q
4月份只有工资公积金总公司帮我们分公司付的钱，工资公积金已经计提了，一个从总公司发分公司的货物也暂估入库已写分录，也损益结转了，需要在提交凭证记账后再结账，还是直接去结账？还是把结转的删了去记账在结转，在结账？
-
Q
老师，我们母公司因为经营不善，账户冻结，税盘也冻结了，老板现在用子公司接的业务在做，但公司老员工都是跟母公司签的合同，人事个税也在母公司账户申报的，实际打款从子公司打的，那这人员工资到底是算母公司的成本还是子公司的成本
-
Q
老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
-
Q
你好老师，我们公司因给其他的公司担保贷款，对方无法偿还，已经申请破产，现在法院将我们公司基本户和其他账户都冻结，也起诉了我公司，我公司要承担责任替对方公司还款，老师，我公司的账务处理如何做
-
Q
我所在的公司给一个已经冻结账户的公司代支付，发工资也是我们的公司账户发，但是备注清楚代这个公司支付员工工资，这个钱在我们公司自己汇算清缴的时候就不能算成我们公司的职工薪酬了吧，算是给冻结的公司支付他们员工工资，跟我们员工剋有半毛钱关系，那汇算清缴算职工调整表的时候应该不用算上这一部分费用吧
热门问答 更多>
-
请问，税务局让作进项税额转出，这个时间应该在哪期？因为我们供应商疑似不真实业务，让做转出。
-
老师，调汇时银行存款科目与应收账款科目分2张凭证调还是在同一张凭证调？
-
请问老师收到去年预缴的企业所得税退税会计分录怎么做，小规模企业
-
子公司还在注销公示中,母公司能注销吗？会不会因为子公司还未注销完导致母公司的投资收益不予确认？
-
电商平台，库存管理，用什么软件合适呢，便宜点的
-
企业所得汇算清缴，风险提示，财务报表中申报的全年工资金额跟个税系统申报的金额不一致，主要原因是财务报表中的工资所属期是1-12月的，个税系统按申报日期看的话，是1-11月的，每月25发上月的工资，个税申报是滞后一个月的，请问这个有风险吗
-
老师你好，我想问一下农民个人有砍伐证，能不能开出个人的免税发票？
-
请问给对方供应了一批货物，需要安装调试，这个安装调试费在标书上明确了金额 请问给对方开发票的时候，要开出来，是不是就是9%，不是和13%的？
-
老师好，一个项目每次农民工专户都会收到开票金额的百分之20，这次农民工专户只收到2万，可以先不发工资吗？因为是异地，代发工资比较麻烦
-
老师你好，我们是出口退税企业，外币户每月都有余额，月末按照最后一个工作日的汇率*外币户期末余额，和账套的金额不一致，我需要调吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们要付钱，同时对方应该给我们开一张类似利息的发票，现在我们也没付钱，对方也没开票，我看之前经理按表格计提融租赁费用在账里面，现在经理已经离职，我不知道这个要不要计提
你好，咱们还是正常计提的，然后只是钱没有付款，挂在往来科目就可以了。
原来挂的未确认融资费用，未确认融资费用转财务费用，会影响财务报表利润表的财务费用科目，未确认融资租赁费用影响哪个报表项目
影响利润表的财务费用。
然后未确认融资费用，它影响的是长期应付款填写的金额。
咱们实际没有付款，咱不用做计提这个也行。
因为咱长期应付款，本来就属于没有付款的记录，这里咱实际没付款，咱不处理也行。
我觉得不处理比较好，账面现在没收入，再搞那么大金额的财务费用，更难看
是的，不用处理，这样比较好，对的。