老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
咱是正常做账进行处理的，没有收到钱，挂往来科目。
-
Q
4月份只有工资公积金总公司帮我们分公司付的钱，工资公积金已经计提了，一个从总公司发分公司的货物也暂估入库已写分录，也损益结转了，需要在提交凭证记账后再结账，还是直接去结账？还是把结转的删了去记账在结转，在结账？
-
Q
老师，我们母公司因为经营不善，账户冻结，税盘也冻结了，老板现在用子公司接的业务在做，但公司老员工都是跟母公司签的合同，人事个税也在母公司账户申报的，实际打款从子公司打的，那这人员工资到底是算母公司的成本还是子公司的成本
-
Q
老师，我们公司账户已经冻结了，融资租赁公司也已经告了我们公司，现在也还不起钱，账户全部冻结，每个月的融资费用要计提吗，要出半年报了
-
Q
你好老师，我们公司因给其他的公司担保贷款，对方无法偿还，已经申请破产，现在法院将我们公司基本户和其他账户都冻结，也起诉了我公司，我公司要承担责任替对方公司还款，老师，我公司的账务处理如何做
-
Q
我所在的公司给一个已经冻结账户的公司代支付，发工资也是我们的公司账户发，但是备注清楚代这个公司支付员工工资，这个钱在我们公司自己汇算清缴的时候就不能算成我们公司的职工薪酬了吧，算是给冻结的公司支付他们员工工资，跟我们员工剋有半毛钱关系，那汇算清缴算职工调整表的时候应该不用算上这一部分费用吧
热门问答 更多>
-
我们是小规模纳税人，在2025年四季度有未开票收入50000元，分录是借方:应收账款50000，贷方：主营业务收入49504.95，应交税费495.05，因为未超过30万，所以免税分录，借方：应交税费495.05，贷方：营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票，是普通发票，且还开了一张38750的普通发票，相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票，也没有超过30万，请问增值税申报表怎么填写呢
-
从农民收购的鹅蛋，怎么开农产品证明
-
你好老师，采购的一台机器，是给境外客户的备用机，不属于出口，也不是销售有收款，这个进项一般怎么处理
-
老师我们公司盖了栋宾馆，宾馆设计费计入什么科目？
-
收取境外客户付的使用费(费用是用于客户使用我们弄模具费而收取的使用服务费)，能否免税？
-
你好老师 26年1月份冲红25年8月份错开的增值税专用发票 这个负数发票怎么做分录进项转出
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师专管员让申报环保税，环保税是什么税?
-
老师你好，员工2025年度年终奖在2026年3月份发了5万，现在26年4月申报上个月的年终奖，（该员工预计26全年收入低于9万6，想按综合所得申报个税，请问5万是可以填在工资薪金里面吗？
-
异地经营未备案、登记事项违规、年报/公示问题 1这几项是财务来管理的吗？ 2这几项有处罚代表什么，具体有什么风险，会有什么样的处罚？ 3什么情况下要异地经营备案？ 4什么是登记事项违规？ 5年报怎么还会有公示问题呢？
-
老师，老公开的小规模公司，经营场所是老婆的门面，这个可以做房租费成本吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们要付钱，同时对方应该给我们开一张类似利息的发票，现在我们也没付钱，对方也没开票，我看之前经理按表格计提融租赁费用在账里面，现在经理已经离职，我不知道这个要不要计提
你好，咱们还是正常计提的，然后只是钱没有付款，挂在往来科目就可以了。
原来挂的未确认融资费用，未确认融资费用转财务费用，会影响财务报表利润表的财务费用科目，未确认融资租赁费用影响哪个报表项目
影响利润表的财务费用。
然后未确认融资费用，它影响的是长期应付款填写的金额。
咱们实际没有付款，咱不用做计提这个也行。
因为咱长期应付款，本来就属于没有付款的记录，这里咱实际没付款，咱不处理也行。
我觉得不处理比较好，账面现在没收入，再搞那么大金额的财务费用，更难看
是的，不用处理，这样比较好，对的。