2020年有无票收入、无票进货，没有做账，现在上游给补进货发票，银行存款打款，对方给补开发票。可是银行账户没有钱，向法人借款到公户，给对方打货款。等到补缴收入的时候怎么做会计分录。能做借，其他应收款，贷，利润分配吗？
你好，你们单位是免税的吗？增值税申报表在哪个月申报？
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老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？
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我公司员工借支付款购买货物，已做借:其他应收款（个人），贷:银行存款处理，现在货到了但是还没有来发票冲账，年底结账了，这部分货物怎么进行账务处理，要做暂估入库吗，分录怎么做
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老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入
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您好老师，2021年我收到一笔钱做了收入，当时没有纳税申报，也没有做进项税 借：银行存款 78330 贷：粮食出库收入78330 现在我6月份给他补开发票，我应该怎么做会计分录呢
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2020年有无票收入、无票进货，没有做账，现在上游给补进货发票，银行存款打款，对方给补开发票。可是银行账户没有钱，向法人借款到公户，给对方打货款。等到补缴收入的时候怎么做会计分录。能做借，其他应收款，贷，利润分配吗？
粤公网安备 44030002003870号
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是一般纳税人，申报表是今年补缴2020年的
你好，也就是你修改了2022年的增值税申报表是吗？如果是的话，可以的，企业所得税也需要修改。
报表我知道修改，就是凭证分录不知道这么做
如果是你们委托老板收钱的话，借其他应收款，贷利润分配未分配利润 应交税费，应交增值税销项。
增值税的，把应交税费去掉就可以的。
免增值税的，把应交税费去掉就可以的，但是需要出一个委托书，你们单位委托老板收款。
如果是你们委托老板收钱的话，借其他应收款，贷利润分配未分配利润 应交税费，应交增值税销项。就是这么做会计分录是可以的是吗
是的，可以这么做的。
老师，看下截图这样做分录对吗，完整吗？
可以的，可以这么做的。