老师你好，账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师，请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的？（已经勾选账上没有入账，导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师，除了这种情况，还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数？但是曾值税发票综合服务平台，是没有留底，和已勾选的发票的
待抵扣，你这个是发票没有认证的，报表的进项税额是已经认证的。他两个没法对比的 这个待抵扣是你勾选系统里面未勾选的这些发票的金额。
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项含税录入的，导致我有待抵扣进项税额留底，那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会平数。
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老师：你好！待抵扣进项税额跟增值税申报表上的不一致怎么调？这个是前期的会计从2021年5月份开始就对不上了。她从2021年5月后全部认证的进项未抵扣完的就没有入待抵扣进项税额这个二级科目了。然后这边又还有个2021年5月份前的待抵扣进项税额余额在账上面，请问这种情况要怎么处理
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老师你好，账务处理上待抵扣进项税额转入进项的金额远远小于报表上的进项税额。老师，请问这种情况是不是证明 有许多票是没有入账的？（已经勾选账上没有入账，导致待抵扣转入进项税额之后待抵扣进项税额的余额为负数 老师，除了这种情况，还有什么情况会导致待抵扣进项税额为为负数？但是曾值税发票综合服务平台，是没有留底，和已勾选的发票的
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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老师不勾选进项税的发票先入账是计入待抵扣进项税额还是待认证进项税额，网上搜了一圈看不明白，刚刚提问一个老师回答我不勾选的计入待认证抵扣税额，根本没有这个明细科目，只有待抵扣和待认证
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老师没有勾选的发票，不是应该进入待认证吗？
那你们单位是辅导期纳税人吗？
不是的， 我发现21年待抵扣进项税额里面有负数金额两万多，但是实际上并没有留底，那我就想着会不会是待抵扣进项税额为负数的话，他转入进项的金额多了，所以变成了负数，就证明有很多票没入进去呢
因为他们之前做账时是直接购入商品，就计入待抵扣进项税额，然后再把进待抵扣转入进项
待抵扣是辅导期纳税人当月认证了，当月不允许抵扣才填才做的。 税务局比对通过之后，第二个月才可以抵扣， 你这个是啥
而且在转增值税账务处理时，待抵扣转入进项的金额与报表上进项税额的金额相差很远
老师，我也有点懵了，我发现只要有购入商品，就全部都是待抵扣，估计他把待抵扣当做待认证来做了，之后就把待抵扣转入进项税额 关键是转入进项税额的金额跟报表上差异很大
我也不知道，应该怎么调整？
你看下你这个待抵扣是不是就是没有认证的，他不知道放到在认证里面，放到了这个科目。
大部分都是这么认为的
你可以去查一下的。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。