演示账套

Q

小微企业，把2020年的进项税额转出，税务局允许用现在的一部分进项抵扣进项税额转出，现在认证的进项的不含税部分怎么入账

2023-08-23 19:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-23 19:12

你好！你们是什么行业？发票具体内容是什么？

快账用户2809 追问 2023-08-23 19:13

运输行业，油票

齐红老师解答 2023-08-23 19:14

你好，可以记录当期的成本

快账用户2809 追问 2023-08-23 19:34

金额太大了

齐红老师解答 2023-08-23 19:41

你好，你们取得的发票不是真实业务吗？你们是预付款取得的油票吗？

快账用户2809 追问 2023-08-23 19:43

不是真实业务，取得油票2020年也走账了，但是应付账款不平

齐红老师解答 2023-08-23 19:57

你好，取得发票时你们怎么做的分录？

齐红老师解答 2023-08-23 19:57

可以先通过原材料科目核算一下

快账用户2809 追问 2023-08-23 20:07

当时取得发票时，主营业务成本

齐红老师解答 2023-08-23 20:11

你好，我的意思说今年你认证发票的也是记录主营业务成本了吗？

快账用户2809 追问 2023-08-23 20:16

今年认证的没入账，不知道怎样做

快账用户2809 追问 2023-08-23 20:16

今年认证的只是把增值税入账了

齐红老师解答 2023-08-23 20:22

你好，可以先记入原材料科目过渡一下，也是油票吧？

你好，现在认证的进项的不含税部分，计入原材料或者库存商品科目核算

2023-08-23

你好！你们是什么行业？发票具体内容是什么？

2023-08-23

你好，学员，税务局是让你们更改前期财务报表吗，学员

2023-08-23

借以前年度损益调整贷应交税费、应交增值税进项转出

2022-09-13

当时这个支付了吗？实际业务的吗

2023-08-23

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