你好,应收和其他应收款出现了负数,正常已录入期初余额,还是再负出就行,应收账款这个说明你们提前收了人家的钱,以后确认收入就可以 同一个客户因为用同一个往来科目,你不用调整 其他应收款,你们单位欠了别人的钱,以后还钱就可以的
资产类科目应收账款预付账款其他应收账款贷方有余额调整科目对应的科目是什么。 负债类预收账款应付账款其他应付账款借方有余额调整分录对应科目是什么
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
现在不是这个问题,因为报表重分类引起的账面资产跟报表的资产不一样,要怎么处理
没有调整之前是平衡的,调整了之后就不平衡了?
在贷方的金额是多少?
现在是没有调整
资产负债表截过来看不出来啊,他又不是显示的明细。重分类是重分类明细。
在贷方明细的有多少?
然后你的应收账款加上这个金额。再去放到预收账款,再增加这个金额就行。资产负债表左右两边增加。
现在应收账款其实是抵消了负数金额列式在我的账上,如果扣除负数不抵消就是财报上的金额,预收账款账上没有余额,把应收账款负数列式的金额放到预收账款的贷方就是财报上的金额
是的,是正确的,但是具体的多少我看不出来,没法给你判断。
现在财报上资产和负债两边都是增加了7077219.33的金额
你看下借贷平衡吗?平衡的话没有问题啊,财务报表就应该是按照重分类之后的,重分类之后的这个资产是准确的。
那就是不用管是吧,账上没问题,财报也没问题
对的,是的,可以这么理解的。
好的,感谢
不用客气,工作愉快。