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Q

上个月不该抵扣的进项税额拿来抵扣了，这个月要怎么处理

2023-08-24 16:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-24 16:55

需要让对方重新开具吗

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快账用户1755 追问 2023-08-24 17:00

不需要的呢，就是买酒的专票我拿来抵扣了

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齐红老师 解答 2023-08-24 17:10

再做进项转出即可

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快账用户1755 追问 2023-08-24 17:16

老师，这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-08-24 17:19

借：管理费用-招待费 贷：应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户1755 追问 2023-08-24 17:33

电子税务局里的表是不是也得对应的填写呢

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齐红老师 解答 2023-08-24 17:39

是的，填写附表二进项转出，个人消费

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相关问题讨论
需要让对方重新开具吗
2023-08-24
你好   你上个月发票没有认证的话做待认证进项税去 （你实际做待抵扣进项税科目是不对的）。 如果这个月抵扣了 你做 借进项税贷待抵扣进项税 这样来处理      
2020-11-17
当时的留底在哪个科目里面的？
2023-04-26
关键是上月尼勾选认证没？
2023-07-05
进项增值税发票已经入账但当月未认证，可在下个月或者以后某个月份再把抵扣联认证抵扣掉的，在入增值税专用发票的凭证时，把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可，会计分录如下： 1、取得进项票时 借：原材料/库存商品（或其他相关科目） 借：应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 贷：应付账款/银行存款（或其他相关科目） 2、在第二个月或未来的某个月份把抵扣联认证抵扣过后（即进项税认证平台勾选认证后），即可把待抵扣进项税转入进项税额中的，会计分录如下： 借：应交税费—应交增值税(进项税额) 贷：应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2024-04-08
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