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老师您好，小规模旅行社公司差额征税，申报后显示有票表比对不一致的中风险，应该怎样调整报表才能让票表比对一致呢
2023-08-25 06:37
2023-08-25 06:56
您好，因为增值税与企业所得税以及会计收入不同，这个可以解释的
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老师，您好，我们公司是小规模的，第4季度一共开了正数发票是：427435元，开了一张负数发票是15600元的（对应的正数发票是去年免增值税的时候开出的），我填报第4季度的利润表主营业务收入应该是427435-15600=411835，这样子对吧？但我在申报增值税的时候是按427435计算增值税的，应纳的增值税额就是4274.35元，这样子两个表格的数据不一样，会不会有影响呢？需不需要调整呢？应该怎样调整呢？谢谢老师！
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请问老师，是这样的，我在做汇算清缴，发现收入有问题，我找到差异原因了，24年3月公司是小规模，4月是一般纳税人，在4月份红冲了一张3月份的发票，金额1468.61，但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61，增值税多交14.69，系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄，应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额？老师我觉得退税和改申报表太麻烦了，您说这样可不可以，毕竟是多给税务局钱，他们上面收也多，我把我自己的账上收入多改1468.61，然后申报的季度财务报表改得和我一致，这样行不行？也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的
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老师：您好！我们公司属于小规模纳税人，设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右，今年1月份应甲方要求，开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入，所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0，在提交申报后，开票额度直接为0，显示增值税比对不通过。请问该如何处理？
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