您好,因为增值税与企业所得税以及会计收入不同,这个可以解释的

老师您好,小规模旅行社公司差额征税,申报后显示有票表比对不一致的中风险,应该怎样调整报表才能让票表比对一致呢
老师,您好,我们公司是小规模的,第4季度一共开了正数发票是:427435元,开了一张负数发票是15600元的(对应的正数发票是去年免增值税的时候开出的),我填报第4季度的利润表主营业务收入应该是427435-15600=411835,这样子对吧?但我在申报增值税的时候是按427435计算增值税的,应纳的增值税额就是4274.35元,这样子两个表格的数据不一样,会不会有影响呢?需不需要调整呢?应该怎样调整呢?谢谢老师!
请问老师,是这样的,我在做汇算清缴,发现收入有问题,我找到差异原因了,24年3月公司是小规模,4月是一般纳税人,在4月份红冲了一张3月份的发票,金额1468.61,但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61,增值税多交14.69,系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄,应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额?老师我觉得退税和改申报表太麻烦了,您说这样可不可以,毕竟是多给税务局钱,他们上面收也多,我把我自己的账上收入多改1468.61,然后申报的季度财务报表改得和我一致,这样行不行?也不知道当时季度财务报表怎么通过系统的
老师:您好!我们公司属于小规模纳税人,设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右,今年1月份应甲方要求,开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入,所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0,在提交申报后,开票额度直接为0,显示增值税比对不通过。请问该如何处理?
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?