请问老师，是这样的，我在做汇算清缴，发现收入有问题，我找到差异原因了，24年3月公司是小规模，4月是一般纳税人，在4月份红冲了一张3月份的发票，金额1468.61，但是4月增值税申报表收入金额比我账上实际多1468.61，系统一笔没有体现在申报表中。这笔现在我怎么弄，应该是这个一般纳税人申报表体现不了小规模红冲发票的这个金额？

4月的附表一，把这张红字的负数金额手工填列到简易征收那列

就是我自己改下4月申报表就好了，不用去税务局的吧？

不需要线下，在电子税务局就可以更正申报了哈

老师还有一个问题，就是我填的财务报表有数据，然后我不知道为什么它取不到我报的数据，我看了好几次了；还有就是我这里填的是总分公司合计销售额，上面说的8160335.97是总公司单独的销售额，我们所得税是汇总申报的，这个怎么弄？

老师不行，我这是红冲的没体现进去，这里不让填负数

您好，您是同城汇总吗？

是的，同城汇总，老师先帮我看下上面的红冲的那笔不能填简易征收那里，因为它是负数

附列资料一填列了吗？

老师填哪里？

开具其他的发票那一列

老师这个也填好了，就是这个负数发票1%销项税14.69，我填进去的话，4月有交税的，现在这个税会少14.69，我可不可以不要这个钱，不然我后面所有申报的数据都要改，不要的话，这个14.69我填哪里合适？

您看一下能不能已交款的金额不动，也不退，就做下个月抵这个14块多

我不填这个14块多金额就好了，不知道能不能通过

不填的话申报表逻辑关系对不上

附加税也有变动，头大，我这里改了，后面报表能不能不改，直接汇算清缴？

增值税没办法汇缴，企业所得税可以汇缴

这个没办法了只能一个属期一个属期的修改了

老师，您说这样可不可以，税务系统比我们多1468.61，那税务的我就不改了，我把自己收入多做1468.61就好了，这样行不行，毕竟税务局自己都取不出来这红冲的1468.61？