老师，您好，我们公司是小规模的，第4季度一共开了正数发票是：427435元，开了一张负数发票是15600元的（对应的正数发票是去年免增值税的时候开出的），我填报第4季度的利润表主营业务收入应该是427435-15600=411835，这样子对吧？但我在申报增值税的时候是按427435计算增值税的，应纳的增值税额就是4274.35元，这样子两个表格的数据不一样，会不会有影响呢？需不需要调整呢？应该怎样调整呢？谢谢老师！

谢谢老师，我先试试，这个提问的对话可否先不结束，如果保存不了，我再提问可以吗？

嗯  看你自己的哈   同学  其实后面也会有老师接手的

老师您好，显示这样子了

我现在应该怎样处理呢？

你这个是数字填错了呀

我这个申报表是自动读取开票的数据的，我一般都是这样导进去的

老师麻烦你帮我看看应该怎样？

你好  在我们这里 如果是负数的金额一般是保存不了的  你问下你们的税务大厅看看  有什么其他办法没有

好吧，谢谢老师

如果对我服务满意的话  可以给我一个五星好评哦  好评对我们很重要  感谢

老师，您好，还在吗？刚刚我打我们这边的12366问，他们说可以先要第4季的申报，然后再更正去年的申报表，但这样的话，又回到老问题了，利润表与增值税申报表的数额不一样，应该怎样办呢？

你说 了没有  有负数  数据对不上   你试一下报负数可以保存不  可以申报的了不  

我问了，他们说他们那里是不回答我们做账方面的问题的，只能回答报表上遇到的问题

你好  税务局的电话打了吗 你负数报了可以保存吗

我们这边也说负数是申报不了，然后说可以先做第4季的正常申报，就是指先申请第4季的正数发票，然后再更正2022年的申报表，这样子

是的 我们也是负数报不了 卡的很死 那对不上就对不上了 ，没办法了  你们也是实际情况 到时候找你们再解释就好了 不要担心了   我们要下班了 同学  明天聊哈

老师你看看刚刚我发的表格，第12行是可以修改的，如果我修改了12行，就无负数的存在了

嗯 你试一下哈 我下班了  

好吧，谢谢老师