老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。

是呀，我就是想从8自份开始把它们全部补上，怎么操作，教教

你正常补上就可以了 这个正常做账就可以

问题是，在电脑上操作不来？

软件里补做就可以呀 为啥操作不来

老师，我刚问了金碟财务软件的老师，他教了我如何操作，我按他教的，怎么出现了两个累计折日费用，一个是计提折旧费用。 借销售费用一累计折旧41177.9 贷累计折旧1177.9 后面又有一个结转本期损益 借累计折旧41177.9 老师，看不懂，不明白？

同学你好 借销售费用借方二级科目为啥是累计折旧

我也不知道，是按软件老师的提示教的操作，就是这样的，

老师，那你说，正确的二级明细是啥？

销售费用这种你是为了做什么用的

是司机们跑运车用的车

老师，那我公司的计提折旧正确的分录怎么写？

公司的车辆是跑运输用的

那你这个事成本呀 为啥计入销售费用

是计提固定资产折旧，是什么科目？怎么写分录，那个写销售费用的，是我点击计提折旧，电脑里自动生成了，我再一看，就是销售费用了

借主营业务成本 贷累计折旧 这样的 销售费用的二级科目不能是累计折旧

那就是说计提折旧费用，就这样做 借主营业务成本，贷累计折旧 到了月末结转本期损益怎么做？

借本年利润 贷主营业务成本 借利润分配未分配利润 贷本年利润

好，懂了！谢谢老师