老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。
这个每月都要结转的 你就算衔接也得按月结转损益
-
Q
老师好！我是2020年9月入职公司接手整理票据等，接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司（注：分公司是分支机构）报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件，但并没有做账报税，像这种情况下我会不会有什么财务风险？ 公司从2021年7月份变更法人后，总公司的会计并没有接手之前的账，而是以2021年7月份后发生的业务来做，请问一下这种操作可以吗？ 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人？而且前法人既然没有将账户（一般户）的流水单打出来，而是直接注销了（包括他自己的个人卡流水），请问一下：我现在应该怎么做才能保护自己？
-
Q
老师好！我是2020年9月入职公司接手整理票据等，接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司（注：分公司是分支机构）报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件，但并没有做账报税，像这种情况下我会不会有什么财务风险？ 公司从2021年7月份变更法人后，总公司的会计并没有接手之前的账，而是以2021年7月份后发生的业务来做，请问一下这种操作可以吗？ 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人？而且前法人既然没有将账户（一般户）的流水单打出来，而是直接注销了（包括他自己的个人卡流水），请问一下：我现在应该怎么做才能保护自己？
-
Q
老师，我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做，凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转？我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的，她做到8月份就没做了，一直没会计，中间一段一直空着。我接手后，先保持正常运营，然后慢慢的，一点点，一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师，教下怎么操作。
-
Q
老师，我公司是合伙制的小企业，一般人，是运输公司。2人合伙，一个是法人，另个是兼做出纳，我是内帐会计。外账是代账公司做。公司是去年5月份开始运营，有个兼职会计，做到8月份就走了，我是去年12月份接手的，中间一段一直空着，资料也不齐全。现在是出纳叫法人提供一下他的卡号，出纳从公账上打十万到他法人的卡号上，然后法人又从这张卡上把这十万返还到出纳私账上。出纳的这个私账其实就是公司的库存现金账，和她个人的账没有关系。老师，我想问的是出纳可以这样做吗？
-
Q
老师，我是常鑫运输公司的内账会计，公司一般人，2人合伙制，其中一人兼公司出纳，不做现金账。成立于去年5月份开始运营，一直没有会计，直到去年11月中旬去接手，接手后的正常运营。现在是帮他理前面的账，一大堆资料，大致理了个头序。去年5月份开始，法人熊总注册资金35万元，合伙人龚总注册资金30万元。法人熊总又出钱747500元，合伙人龚总又出线359700元。这些钱全部到了公司公账上的，前面2笔会做分录，借银行存款，贷实收资本。后两笔不会写分录？请指教？
热门问答 更多>
-
老师你好！帮我分析一下，这些收费适中吗？ A方案（2000元）：我帮您把2023-2026年的账重新建起来，凭证补录完整，出财务报表。税务沟通这块我不参与。 B方案（5000-7000元）：建账的基础上，我帮您把情况说明、佐证材料全部写好整理好，您直接拿去用或请别人递交。 C方案（1.5万-2.5万元）：全套包干，从建账到写情况说明、整理材料、专管员沟通、陪同约谈，我全程参与，一直到这个事情告一段落
-
前两天有个股东的投资款进账，请问，公司的印花税什么时候申报
-
老师您好，请问一下金蝶会计做账软件里的总账的借方、贷方和本年累计余额各代表什么意思，求解
-
老师，请问缴纳社保是按基本工资申报，还是应发工资申报
-
我们是乙方，供货，安装，施工，调试，检测这些服务都由我们提供，设备甲供，是关于风场气体泄漏报警装置的采购安装施工合同，应该怎么签合同，主要是税率方面
-
签合同，我们是乙方，供货，安装，施工，调试，检测这些服务都由我们提供，设备甲供，是关于风场气体泄漏报警装置的采购安装施工合同，应该怎么签合同
-
老师，物业公司收取业主的消防泄水费，应该如何开具发票呢？
-
老师您好，甲公司处于基建期，同施工方乙公司签订了工程施工合同，约定水电由甲供，水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电，甲公司根据乙公司每月的用水电量，按照合同约定单价给乙公司开发票，同时将水电抵顶工程款，甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票，税率是3%，另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司，26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账，甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了，是需要将污水处理费开发票交增值税呢
-
老师公司有笔127万的红冲，我们是小企业会计准则，我是不是可以不用调整25年的账和报表，直接坐到26年就好
-
老师深圳的社保最低基数是多少，他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗，还是需要同事手动增加医保
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是呀，我就是想从8自份开始把它们全部补上，怎么操作，教教
你正常补上就可以了 这个正常做账就可以
问题是，在电脑上操作不来？
软件里补做就可以呀 为啥操作不来
老师，我刚问了金碟财务软件的老师，他教了我如何操作，我按他教的，怎么出现了两个累计折日费用，一个是计提折旧费用。 借销售费用一累计折旧41177.9 贷累计折旧1177.9 后面又有一个结转本期损益 借累计折旧41177.9 老师，看不懂，不明白？
同学你好 借销售费用借方二级科目为啥是累计折旧
我也不知道，是按软件老师的提示教的操作，就是这样的，
老师，那你说，正确的二级明细是啥？
销售费用这种你是为了做什么用的
是司机们跑运车用的车
老师，那我公司的计提折旧正确的分录怎么写？
公司的车辆是跑运输用的
那你这个事成本呀 为啥计入销售费用
是计提固定资产折旧，是什么科目？怎么写分录，那个写销售费用的，是我点击计提折旧，电脑里自动生成了，我再一看，就是销售费用了
借主营业务成本 贷累计折旧 这样的 销售费用的二级科目不能是累计折旧
那就是说计提折旧费用，就这样做 借主营业务成本，贷累计折旧 到了月末结转本期损益怎么做？
借本年利润 贷主营业务成本 借利润分配未分配利润 贷本年利润
好，懂了！谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢