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麻烦老师帮我看看研发企业个人部分社保这样做分录有没有什么问题

麻烦老师帮我看看研发企业个人部分社保这样做分录有没有什么问题

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2023-08-25 10:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-25 10:04

您好，是有问题的，个人社保是从工资结转的

快账用户4029 追问 2023-08-25 11:17

我这样调可以吗

我这样调可以吗

齐红老师解答 2023-08-25 11:17

看对应哪年的业务

快账用户4029 追问 2023-08-25 11:28

从2019年到现在的

齐红老师解答 2023-08-25 12:07

以前年度用以前年度损益调整，应当应付职工薪酬科目过度

快账用户4029 追问 2023-08-25 12:22

今年的不是应该调整到借管理费用-职工工资

快账用户4029 追问 2023-08-25 12:24

如果借应付职工薪酬那我账上应付职工薪酬余额不就不对了吗

齐红老师解答 2023-08-25 12:28

那您同时增加应付职工薪酬借贷发生额

快账用户4029 追问 2023-08-25 12:53

我直接做借：管理费用-职工薪酬贷：其他应付款-法人不行吗

齐红老师解答 2023-08-25 13:18

是的，分录是不准确的

快账用户4029 追问 2023-08-25 13:32

为什么不准确

齐红老师解答 2023-08-25 13:45

需要应付职工薪酬工资科目过度

您好，是有问题的，个人社保是从工资结转的

2023-08-25

同学您好，个人社保部分错了哈，需要通过其他应收款，因为要从工资中扣回来缴纳时：借：应付职工薪酬—社会保险费(计入公司) 其他应收款—社会保险费(个人要从工资中扣回) 贷：银行存款

2024-05-07

您好，分录非常好，一看就是个有经验的财务

2024-02-26

你好；里面写了养老部分的；你看看

2022-12-06

同学你好那你计提工资按照社保的金额计提

2023-05-17

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