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麻烦老师帮我看看研发企业个人部分社保这样做分录有没有什么问题
2023-08-25 10:03
2023-08-25 10:04
您好，是有问题的，个人社保是从工资结转的
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我这样调可以吗
看对应哪年的业务
从2019年到现在的
以前年度用以前年度损益调整，应当应付职工薪酬科目过度
今年的不是应该调整到借管理费用-职工工资
如果借应付职工薪酬 那我账上应付职工薪酬余额不就不对了吗
那您同时增加应付职工薪酬借贷发生额
我直接做借：管理费用-职工薪酬 贷：其他应付款-法人 不行吗
是的，分录是不准确的
为什么不准确
需要应付职工薪酬工资科目过度