Q
请问一张1000元的差旅费发票，按公司规定只能报销800，该如何做账差额怎么处理？
2023-08-25 10:06
2023-08-25 10:07
直接做800的账就是，不用管差额
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差旅费报销一张专用发票，金额5000元，税额300元，价税合计5300元。但是按照公司标准只能报销3000元，那么进项税额应该抵扣多少元？
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老师你好！ 1.出差的人员我们按照一天50元计算，报销款只有业务招待有发票，个人的一天50是没有发票的，还有一个月200元电话费，也没有发票的。 2.想问:可以报销吗？按照报销款公账发放可以吗？ 3.我又该如何做账呢？直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗？
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Q
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
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如果是可抵扣的发票进项税对不上，怎么办呢？
200元部分的进项做转出