你好，公司老板的工资1.3万，每个月转到别的公司发放，扣除社保公积金个税后，发他卡上1万，然后他又从他的卡上转这1万到公司现金流使用，累积了10个月，他现在又说要发工资，从转进来的这张卡上又把工资转走了，我不会做分录，帮帮忙
你好，当时收到钱的时候怎么做的？做的借款吗？
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电商行业。上班第二天店铺刷单后老板娘每次都把钱转到我的卡上我在退回去，转了2天，一共19万多吧，金额蛮大的， 中间还有一天让我用自己的卡发工资我没同意，最后他转我支付宝发了工资，不到十一万。电商真的好乱啊，我实在不想继续了，已经辞职了，请问老师，后面如果公司出事，我是不是也会承担风险，这些从我银行卡经过的钱，会不会让我缴税啊，我会坐牢吗？我拒绝过，但他还是说在新卡没办来之前先用我的
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@郭老师，我老公大上个月新注册一家公司，上月工资还在原来公司申报正常工资金额2万多，然后又在新注册公司零申报。这个月已经在自己注册公司工资申报，原来公司不申报了。我们想交一点点个税就行，原想申报6000。我发现他的累计收入只有6000，扣除10000，五险一金800左右。原公司的累计收入是看不到的。
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老师，像这种，零工资，社保挂靠这种，我问了下领导，领导说是，那几个人是，自己私下把要交的社保先转给老板娘，由公司帮他们代交社保。公司的工资表也是把这几个人做进去了的，就相当于，在账面上体现的，这几个挂靠社保的人，公司也是给他们发放工资，代扣社保的。（这种形式我可不可以理解为，虚列工资成本？）后面领导的意思是，这几个挂靠社保的人的工资，走现金发放。但是这个难道没有问题吗？公司正式员工，是走网银代发出去的工资，那几个挂靠社保的，走现金发放工资（实际没给他们发，因为那几个人是老板娘的爸妈，实际也不需要公司给他们发工资）。这种现象，我感觉就像是，虚增工资和社保成本。
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一般纳税人电气公司，外账是请的代账公司在做，内账好几年都没做过，而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款，（收到的工程款甲方对公转账给公司，然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用），现在需要把以前账都整理起来，以后规范化，例如:①电气公司承包一个工程，这期间发生所有费用都是股东张三垫付，后来公司收到了工程款（合同款500万，本次收到工程款20万)，股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万，后来又需要支付费用，股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用，如此反复业务往来，请问如何进行账务处理？如何核对出公司到底欠股东张三多少钱？谢谢老师
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你好，公司老板的工资1.3万，每个月转到别的公司发放，扣除社保公积金个税后，发他卡上1万，然后他又从他的卡上转这1万到公司现金流使用，累积了10个月，他现在又说要发工资，从转进来的这张卡上又把工资转走了，我不会做分录，帮帮忙
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老师，如果25年利润是10万，不过24年净利润是100万，是不是不需要缴纳企业所得税？因为可以弥补亏损90万，如果26年后有利润20万，是不是也不需要缴税？补亏是不是可以5年？
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郭老师，做工程的，增值税发生义务按哪个，比如收部分款了，开部分票了，做了部分，还有按合同签怎么确认比较好
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当时收到钱，记其他应付款，因为他之前会垫付钱，也从这给卡上转，都记其他应付
你好，你支付出去的时候借其他预付款贷银行存款，你收到的时候借银行放款 贷其他应付款，是这个意思吗？
现在补记 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资， 借应付职工薪酬工资，贷银行存款应交税费个税。
是这个流程没错，那其他应付款应该要减少的，没有体现
已经体现了，你支付给其他的企业，你做的是其他应付款，不是吗？你从头到尾写一下的。
支付给其他企业，写的是借其他应付款，贷银行存款 所以你这样说，我看不太懂
借其他应付款，贷银行存款，然后你法人又转给你们单位了，借银行贷其他应付款不是吗？你这个其他应付款二级科目是不是都是法人？这两个就已经做平了。
之前支付的时候也没有计提社保这些，现在要怎么做
现在补上就可以的，社保的不在你单位交，但是对方给你开发票吗？
你得需要让对方给你开一个发票。
可以开发票的，分录怎么做，账才能平
他给你开社保公积金的发票吗？这给你开劳务派遣的， 这两种做法不一样，劳务派遣的是做劳务费。