您好,对的,这样的话是不太好的

您好,我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗?还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗?还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估
老师,我在请教一下,如果是工程现已全部完工但是只收到了一半工程款,是全部确认收入还是确认一半的收入,如果确认一半的收入?这里不考虑税如果,借银行存款50,应收账款50,贷主营业务收入50,贷方还应写什么能平,谢谢老师,如果确认一半收入成本是不是也要结转一半?谢谢老师
老师您好!建筑施工企业在账里做了暂估收入,但是在账里实际确认的主营业务收入却小于上述暂估的收入,这让税务看到了是不是不太好??!!谢谢!!
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
老师您好!我们是建筑企业,账上挂了好多暂估的应收账款没有确认收入,分录是——借:应收账款(暂估) 贷:工程结算,这些都没有确认收入,就这样挂着,这样是不是会有税务风险??!!谢谢!!
请问:物管公司,劳务派遣费,现在是如何开发票的(项目名称)?
请问,经纪代理服务的税收编码改成生产生活服务了吗?
认缴出资10万,结果多打款1000怎么处理 按照资本公积还是借款往来
老师您好,2022年发生的成本票,不合格今年发现了错误,今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗?该怎么处理呢
老师,工厂里面干了活代开劳务费发票,现在开什么税收分类编码
老师你好,个体工商户,他是核定征收开多少收入的话,就按减半征收,那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗?
出口退税公司,取得的报关费发票可以是普票吗?还是说后期要退税,需要专票
请问变更注册地后如何在电子税务局上变更主管税务机关?
同仁堂 安宫降压丸,规格是32g/瓶*1瓶/盒,供应商的随货单同行单也是32g/瓶*1瓶/盒,但供应商发票规格却开成了32g,少了/瓶/盒,商品单位开了盒,请这种发票可以收吗
老师好,24年的一张成本专票业务忘了交财务,今年财务入账的话,怎么做账啊?