之前购买服务5300元，现在中止服务，收到对方开的红字发票金额3000元，税额180，这笔怎么写分录？因为这个票以前已经抵扣税了，需要做进项转出，这笔怎么写分录？
你好，做原来的分路一模一样的，然后金额用负数增值税的表2填写进项税额转出。
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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之前购买服务5300元，现在中止服务，收到对方开的红字发票金额3000元，税额180，这笔怎么写分录？因为这个票以前已经抵扣税了，需要做进项转出，这笔怎么写分录？
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老师，我发现9月里有一张成本票对方开错了，但9月已经勾选抵扣了进项，现在需要对方作废掉，我这边怎么处理呢？步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3，在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额，就这些步骤对吗？老师
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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老师，我需要的是详细分录，麻烦写一下
把原来的分录发来我看一下用哪个科目的。
借：管理费用-服务费5000 进项税300 贷：银行流水5300
借：管理费用-服务费5000 进项税300 贷：银行存款5300
借：管理费用-服务费5000负数 进项税300负数 贷：银行存款5300负数 增值税的表2填写进项税额转出。
老师，收到的红字发票总额是3180，不是全部红冲了，金额是不是要改成，3000，180，3180
是不是只做这一笔就够了？不用再做一笔进项转出分录了？
你好 是的 这样是对的 不做转出分录了