老师我们是小规模，为什么季度增值税申报表的应交税额和账上的应交增值税不一样
你好，你看下你占上的是按照1%，申报表里面是3%对吧。
-
Q
老师，小规模纳税人税务局退第一季度增值税及附加税费，第一季度交了，第三季度退回，现在，我作分录，借，银行存款，贷，应交税费，应交增值税销项税额，税金及附加，对不对，老师，退的税是我们第一季度交了，我是贷应交增值税销项税，还是应交税增值税已交税金。
-
Q
为什么增值税申报表的应交税金额和账上的未交增值税不一样
-
Q
老师我们是小规模，为什么季度增值税申报表的应交税额和账上的应交增值税不一样
-
Q
老师，我们公司是小规模企业，每个月销售出账时计入税进应交税费-应交增值税，因为小规模有政策，季度销售额不超过45万不用交税，那应交税费-应交增值税一直挂在余额吗，如何账务处理呢
-
Q
小规模上个季度开的专票，已经交增值税，这个季度又要冲红分录是：交税时，借：应交税费～应交增值税，贷：银行存款。冲红时，借：应收（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税（红字吗），为什么我的账不平呢，老师
热门问答 更多>
-
小规模纳税人 餐饮 住宿发票做在哪个会计科目 需要缴纳公司个税吗 如要缴纳 怎么做会计分录
-
老师 个体工商户定期定额征收需要做账吗 可以公转私给法人吗
-
如果一个公司要转让股份给另外的一个公司，转让方已实缴300万，然后受让方支付的价格可以是实缴的300万吗，如果转让价格300万要交哪些税
-
应付账款贷方负数就是供应商没开发票的部份吗
-
物流货代公司，关于奖励和赔偿客户的会计处理，赔偿分公司自己赔和供应商赔，奖励有平台上客户推广奖和红利
-
请问，劳务派遣费，差额征税（税率6%），可以分两张发票（电子普票）开具的吗？
-
老师和跨境关联的企业交易，需要注意什么，比如定价，要做备案吗？
-
老师，小规模纳税人一个季度开了5万专票，20万普票。是普票不交税专票交税吗？
-
国外客户要样品，我们给他寄免费样品，他给我们支付运费，如何付款？
-
没有实操课怎么找不到。。。。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
申报表我看的是本期应补税额，账上我是按1%算的税
你好，看下需要交税吗？
季度30万以上的，如果是的话，你看一下你开过3%的普通发票吧。
没有，可能是什么原因
那你看一下销售额是不是一样的。
销售额不是一样的
销售额不一样，你得看一下销售额，你是根据什么来申报的。
正常的应该里账上和申报表金额一样的吗
对的，是的，是一样的。