老师好 请问工资的凭证做过了，现在我只要做一笔交个税的凭证 这样写对吗
发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷： 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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不是还要计提吗
个税不用计提，是从工资中扣除
那工资的凭证做过了 现在只做个税的流水 这样写就可以了吧
企业代扣不牵扯到银行存款科目对吗
扣个税和交个税就是那样的分录
还有 这个月申报前勾选认证我只选到了统计完成，忘了点击确认 有影响吗？
关键是你申报的数据有问题没？
没有 申报的时候数据没带出来 刚开始以为是系统问题 我手动填的
这个只有联系税局12366，没有遇到过。