老师好，这种情况怎么处理，电话费我们交了1000，但是开票给我们开了1200，其中200是我们预存的，通过银行存款已经支付了，银行支付1000，开票是1200 不能挂往来的，借 管理费用1200 贷 银行1000 差额怎么处理
您好，那个是可以挂预收账款的
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师，我们是电商公司，有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票，但是子公司是没有网店的，因为2022年付款的，已经跨年了2024年8月才开票给我们，这种情况如何账务处理，之前我付款是借：应付账款 贷：银行存款，现在票回来了如何平账呢
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不能挂对方的往来的，应该怎么处理
那只能挂营业外这个
好像也不对吧 还有其他的处理方式吗
其他也每没科目了，其实最正常的是往来
这样处理 可以吗 我们付款付了1000 电信开票过来1200 直接就是我们付款的1000 做费用
直接做1000的费用是吗这个
对的 开票开了1200 我们实际付款是1000
200的话 相当于预存在里面的
那也可以，直接做费用2000的这个
我的意思是 我直接就根据付款的金额做费用了 付款金额小于发票金额 这样有问题没
这个是不影响的，是可以这样操作的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心