老师好 请问这个月申报期前 进项票抵扣勾选只点到了统计完成 忘了点确认 现在再点确认系统提示时间不对 没法操作 这个应该怎么办 有影响吗

8月申报的7月的，申报时候进项数没自动带出来 我以为是系统问题 手填的

主要是过了申报期了，不好操作，你把你的增值税申报表作废了，然后在这里面有一个注销勾选，然后回退到所属期七月份，你看一下能回去吧，够呛能回去的

现在申报作废重新再报不就逾期了吗？能不能统计撤销 然后重新统计完成呢

为什么不是回到7月份呢

老师 我注销勾选了，然后撤销统计 重新选择了统计确认 ，但是申请统计结果上面都是0，我也点了确定

回到历史确认信息是这样的 ，

需要回退到七月份，你看下你上面的日期是八月份。

弄错了吗？我看是7月的呀 8月份的不还没开始统计呢吗

第一张图 注销勾选的时候 那个日期是不能选择的

你看下这里的日期是八月份，你需要让他回退到七月份

那我应该怎么操作 点哪？

注销勾选你看下能不能回退所属期，回到七月份里面去。

如果这里做不了的话，就是做不了没法勾选。

然后你去申报增值税附表二，里面不要填写，会出现应补税款，补交的税款你别点扣款，然后在八月份认证了之后，留底 在九月份抵欠

我要先撤销勾选吗

对的，是的 撤销统计

日期是灰色的 选不了

选不了7月的

就是回不去，没法修改之前勾选的了，已经过了申报期了

那咋办 我不管他了吗？

然后你去申报增值税附表二，里面不要填写，会出现应补税款，补交的税款你别点扣款，然后在八月份认证了之后，留底 在九月份抵欠

我现在再勾选认证就是8月份的了 然后按照正常操作流程不也一样吗？

一样的，但是所属期七月份，你用所属期八月份的直接抵扣不了

还有个问题，工资的凭证已经做过了 漏了个个税的，现在我只做个税的凭证 请问这样写对吗