调整为其他应收款填入资产负债表

老师,我现在建8月帐作为9月期初数,公司成立几年了,之前没建帐,但固定资产,累计折旧有购买来的累计数,货币资金有余额,应付应收有累计应收应付多少的数,存货有所有存货的数,然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数,这是资产负债表有的数哦,但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数?I 还有利润表收入,成本,费用只有8月的数,这两个报表这么取数对吗?利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样,要怎么取数?
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
因为8月的工资还没有发,但是先把8月份的社保交了,所以资产负债表其他应付款是负数。这个该怎么处理呀?资产负债表有负数不好吧?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师怎么调
这是要做账做分录。还是在资产负债表里面直接调整
在资产负债表里面直接调整
老师,那如果调整的话,那其他应付款在资产负债表里面写0,然后在其他应收款里把这个1936.33写上?
对的 不做分录 只是资产负债表往来科目负数重分类