Q
老师，端午节外购的粽子发给员工做福利了，收到的专票也做了抵扣认证。现在要做进项税额转出，税务要怎么处理，会计分录怎么做？
2023-08-28 21:37
2023-08-28 21:38
您好，这个是 借 管理费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
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那金额呢
是不是我转出的那部分税额？
嗯对就是这个意思的
那我九月份要缴纳的增值税=销项-进项+进项税转出？
对的，九月份就可以的
还有一个问题，为什么说没有计提的话，账不会平？
就比如银行的贷款利息
集体利息吗还是啥
不是计提利息，就是每月的利息计提摊销
我现在刚接手一个公司的账，可是这个计提摊销对不对，或者还要计提摊销多久
这个要怎么看，怎么核对
那他有这个借款的合同吗这个
有的，六月底借款进来的，第一期还款在7月，那我第一期的计提是在六月吗
嗯对是这个意思的
好的，谢谢老师，早点休息哈
不客气的，早点休息