老师好！假设公司采购100元的货款，供货商给优惠了20，实际付了80，那么分录怎么做呢
同学您好，按实际的80入账、采购库存商品时，分录是： 借：库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（或银行存款）80
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老师好！我司采购原材料，合同价款合计是10000元，供应商优惠1000元，我司实际付款9000元，优惠的1000元，计入哪个会计科目？这笔业务会计分录怎么做呢？谢谢老师
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老师，我们向供应商购买商品，有一笔条码费是供应商要给我们的钱，双方商量好了这笔条码费按货款的20的抵扣，比如我们花了100元，实际支付80元，还有20元就是抵扣条码费的，这个抵扣的钱设置什么科目好点？
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老师您好，原材料供应商给了代金劵1000元，现在我们采购货款共3000元，用了1000元代金券，实付2000元现金，这个怎么做会计分录呢
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老师！我们公司买了办公用品实际付款1665元，对方说优惠20元给我们，但对方开了1685元的发票，这个怎么做做分录？
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a公司和b公司是一个老板，以前是a公司对接供应商，所以供应商有20万元未返还给a公司，但2023年有b公司对接供应商，供应商欠a公司的钱也要通过b公司间接在转给a公司，那b公司采购了100万货款，实际支付80元，用本应返还给a公司的钱抵减了货款，如何写分录，
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第三种情况，是什么意思？举个例子
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你好，老师有个客户想要业务招待费的发票，我具体开什么项目能满足客户的要求
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！！ 汇总成本问题表明天发老师可以吗？今天太忙我还没写。今晚把它写好，老师明天方便帮我审核一下吗
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供货商开票按100开的
同学您好，发票开多了 不要紧，可 以实际付款额为准的，这个原理与限额据实报销类似。