a公司和b公司是一个老板，以前是a公司对接供应商，所以供应商有20万元未返还给a公司，但2023年有b公司对接供应商，供应商欠a公司的钱也要通过b公司间接在转给a公司，那b公司采购了100万货款，实际支付80元，用本应返还给a公司的钱抵减了货款，如何写分录，

还钱给a公司借其他应付款，A公司贷银行存款。

老师，返还给a公司钱的时候，收到了a公司给的发票

你好，那不对，怎么还能收到a公司开的发票？

供应商要收到发票才能给a公司的欠款（b公司1月份就给供应商开发票了20万）会计做的分录借：其他应收账款-供应商 贷：其他业务收入（供应商欠a公司返款是40万，但目前只给开了20万的票） 3月份b公司采购货款100万实付60万，用供应商欠a公司的钱抵减了b公司货款，如何写分录

我刚来这公司我也很纳闷的，但a公司会计就给开了发票，说这样她能凭账，可在我看来就是b公司欠a公司的钱

3月份b公司采购货款100万实付60万，用供应商欠a公司的钱抵减了b公司货款，如何写分录 借库存商品100万， 贷银行存款60万， 其他应付款a公司 不管谁给他开发票，这个是B公司的账务处理。

b公司替a公司给供应商开发之前会计写的分录借：其他应收账款供应商，贷：其他业务收入 那采购这该怎么写分录呢货已到票未到还用了a公司的钱抵货款

你上面写的这个是a公司的账务处理，B公司做上面的不就可以了，他实际收到了货物， 这样是第三方开给a公司，A公司再开给B公司 A公司再还钱给B公司就可以了，相当于是B公司销售给他的

采购的业务我明白了，那要还a公司的钱但又确实收到a公司的票了怎么办

那B公司直接把钱给a公司就可以了，不就行了。

那发票要退给a公司是吗？

第三方给B公司开了多少的发票？

大概15万左右

那以后剩下的75万呢，剩下的开不开了，只要他开的话，这个发票就退回去。

好的明白了，那出纳已经给勾选认证了，这不能退了吧、