老师你好：实际工作中，，手里有些上个月的进项发票，但是我这个月没有抵扣，，我先把这些进项发票放着了，，对于这一部分发票，，我需要怎么做账呀？？
你好，可以做账的，做到应交税费待认证。
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老师，有些发票我们没有收到，我们账上没有入账，但是进项税额进行了抵扣认证，这个要怎么处理呀？申报表上做进项转出吗？很久的发票了，找不到了。
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老师，您好！12月份收到6月9月的发票，并且没有付款，有些付了一部分款，以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了，我现在收到这个发票要怎么处理呢？如果上账，账务处理怎么做？
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老师你好，我想问下，我们公司上个月抵扣了一张进项发票，但这张发票有问题，这个月对方把我5月份抵扣的这张发票已经冲红了，我现在怎么在电子税务转出
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老师你好：实际工作中，，手里有些上个月的进项发票，但是我这个月没有抵扣，，我先把这些进项发票放着了，，对于这一部分发票，，我需要怎么做账呀？？
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我预备下个月支付的电费，但是对方进项发票这个月已经给我了，那我做了这个月的进项待认证的话是不是就要把这个发票贴在这个月，下个月付款的时候还需要贴发票吗？进项发票到底是跟着银行付款记录贴发票走还是跟着我的凭证进项实际抵扣时间贴发票还是跟着我做账的待抵扣时间贴发票？
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老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
粤公网安备 44030002003870号
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例如原材料发票，，，分录：借：原材料 应交税费-待认证进项税额？ 这样吗
对的，是的，是这么做的。
认证了的，，我就写应交税费-进项税额人，，这样来区别吗
应交税费-待认证进项税额，，，那我下次认证了，，分录怎么写呀？
借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证。
okkk ，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，，我看到我们代理记账那边进项发票，没有认证，她有做什么暂估入账，，这个又是出现在哪一种情况下呢
他是不是不知道，没有认证的发票做待认证就可以的，不用暂估。
好的，知道了，，，那我就按着你教我的来
不用客气，工作愉快。