科目余额表中 应付职工薪酬 本年累计借贷方金额不一致
你好，那你是不是当月的工资次月发放？
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做年度汇算清缴，职工薪酬纳税调整表工资薪金，科目余额表年度累积数借贷方不一致怎么取数
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科目余额表中 应付职工薪酬 本年累计借贷方金额不一致
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老师您好，请问应付职工薪酬本年累计的计提数，是指科目余额表中的本年累计发生额的贷方吗
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23年12月的科目余额表，应付职工薪酬-工资本年借方累计和本年贷方累计的数怎么不一样？还有所得税汇算清缴职工薪酬的工资数据是不是看应付职工薪酬-工资这一项？
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应付职工薪酬本年累计借方余额96000，贷方108000，余额12000，怎么填汇算清缴的应付职工薪酬
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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对的 是的
那就很正常的，你看一下余额是不是你们一月份应该支付。
不是的 每月都计提和冲减 只有这个公司不一样 另外两个公司本年累计都一样
你好，那你看一下另外的平安的那一个企业，他的余额是不是没有，没有余额不对。
就是为什么本年累计金额不一致 但是显示是平的
你好，因为你有上一年计提的呀 上一年计提的有余额在这今年发下去
谢谢老师
不用客气，工作愉快。