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Q

客户公司是一般纳税人收到进项专票服务费价税合计10万，开出去专票服务费价税合计15万，符合加计递减政策，本期需要缴纳多少增值税

2023-08-31 20:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-31 20:47

您好请问单位是加计抵减5%还是10%的企业行业不同加计扣除率不一样自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减应纳税额。 2023年生活性服务业纳税人加计抵减政策的具体内容是：自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

快账用户8841 追问 2023-08-31 21:10

老师，请问：借以前年度损益调整—所得税费用 25，贷：递延所得税资产 25，为啥所得税费用增加了25万啊，不是以前年度损益调整增加25万吗？

齐红老师解答 2023-08-31 21:12

这里的所得税费用科目是做的二级科目增加的是一级科目以前年度损益调整25万

快账用户8841 追问 2023-09-01 11:16

老师，贴膜网板附啥子码

齐红老师解答 2023-09-01 11:21

把商品税收编码查询网址给您可以吗

快账用户8841 追问 2023-09-01 12:00

我公司应付货款给供应是商承兑汇票，现转为支付现金，计算贴息费用后开票，这个应该按什么项目开票呢？

齐红老师解答 2023-09-01 12:28

就是贴息金额要开具发票对么

快账用户8841 追问 2023-09-01 12:44

对的，不太清楚开什么项目，税率是多少

快账用户8841 追问 2023-09-01 13:01

老师，在吗

齐红老师解答 2023-09-01 13:36

抱歉午休了一会让您久等了税收分类编码： 3060101 税收分类名称：金融同业往来业务开票商品名称： *金融服务*贴现

快账用户8841 追问 2023-09-01 14:32

一般纳税人开票*劳务*甘蔗叶破碎的税率是多少呢？

齐红老师解答 2023-09-01 14:37

一般纳税人这个相当于加工劳务税率13%

快账用户8841 追问 2023-09-01 14:47

公司为客户提供融资服务，开票咨询服务费，客户给我转账备注担保费，这个对我们公司有什么影响吗？

齐红老师解答 2023-09-01 14:53

转账金额跟发票金额一致么

快账用户8841 追问 2023-09-01 14:57

老师，我还提了一个问题，你接一下呢

快账用户8841 追问 2023-09-01 15:05

金额一致的

齐红老师解答 2023-09-01 15:15

已经回复了哈您看见了吗

快账用户8841 追问 2023-09-01 15:20

没有啊，我说的是金额一致的

快账用户8841 追问 2023-09-01 15:21

没看到您的回答

齐红老师解答 2023-09-01 15:28

我知道了哈金额一致那没事的只是对方备注有误

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